2020年度厦门经济管理学院部门决算

目  录

 

　　第一部分 部门概况 ........................................2

　　一、部门主要职责 .........................................2

　　二、部门决算单位基本情况 .................................2

　　三、部门主要工作总结......................................3

　　第二部分 2020年度部门决算表...............................6

　　一、收入支出决算总表 .....................................6

　　二、收入决算表 ...........................................7

　　三、支出决算表 ...........................................8

　　四、财政拨款收入支出决算总表 .............................9

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ......................11

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................12

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........13

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................13

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....................14

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明 .......................15

　　一、收入支出决算总体情况说明 ............................15

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................16

　　三、政府性基金支出决算情况说明 ..........................17

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.............17

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............17

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ....18

　　七、预算绩效情况说明.....................................18

　　八、其他重要事项情况说明.................................19

　　第四部分 名词解释 .......................................20

　　第五部分 附件 ...........................................22

　　

第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

单位的主要职责是：

（一）根据经济社会发展需要，结合岗位职责要求，对国有企业、事业单位的从事专业技术工作的在职专业技术人员（含专业技术管理人员）进行政治理论、政策法规、业务知识、文化素养和技能训练等内容的培训，促进干部素质和能力的全面提高。

（二）围绕企业改革和发展中的热点、难点问题，广泛开展管理创新、技术创新、资本运营、市场营销等适用性短期培训。

（三）开展中小企业经营管理人员工商管理培训，促进高素质、职业化企业经营管理人才队伍建设。

（四）承担厦门市对口支援和帮扶地区及我国西部地区的智力扶贫任务。

（五）开展国内、国际合作培训。

（六）开展各行业的岗位培训和各类从业资格培训，提高专业管理水平和岗位任职能力。

（七）承担原厦门市财会干部教育中心和厦门市军官转业培训中心的职能。

（八）拓展对台合作交流培训。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门经济管理学院是一级预算单位，内设办公室、总务处、人事处、公共培训部、财会培训部、经贸培训部、学员处、教务处、法制培训部九个部门，没有基层预算单位。其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2020年，在市人社局的正确领导下，在各有关部门的有力支持下，在学院各处室和全体教职工的通力协作下，学院上下认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全力做好疫情防控，不断强化自身建设，围绕市委市政府中心工作，认真学习领会市人社局颜书记在学院调研时的重要讲话，找准方向，想方设法，多措并举，克服因疫情导致的种种困难，全年计划举办各类培训48期，实际举办各类培训72期，超50%，计划培训学员6000人次，实际培训学员近8000人次，超33.33%，既超额完成全年任务，又确保各类安全。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强学习，着力提升政治站位。

积极开展政治理论学习，坚持用科学的新思想武装头脑，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提高政治站位。

（二）服务大局，探索培训创新点。

学院在围绕中心、服务大局方面，紧跟中央、省市委决策部署，以高质量的培训，服务社会经济高质量发展。聚焦服务“六个率先”，积极探索培训创新点，持续推进《民法典》、海洋经济等培训。

（三）积极调研，合理安排年度培训计划。

结合疫情这一实际情况，学院科学制定《厦门经济管理学院2020年度培训计划汇总表》，在做好疫情防控的前提下，紧张有序地组织开展各类培训，超额完成培训计划。

（四）应势而动，拓展线上培训平台。

疫情期间，学院为落实疫情防控，同时便利学员参训，快速搭建学院网络教育培训直播平台，形成线下线上优势互补，做到疫情防控与干部培训“两不误”。

（五）统筹协调，落实疫情防控工作。

根据学院实际情况，严格落实各项内部防疫工作，制订《学院新冠肺炎疫情防控工作方案》及应急预案，要求各类考试培训活动的应急预案必须实行“一班一案”，将疫情防控责任落实到具体责任人。

（六）传递爱心，参加各类志愿活动。

参加社区疫情防控志愿者服务，成立学院“党员志愿服务队”，落实在职党员“双报到”，主动参加“爱心厦门”助力战“疫”爱心活动，积极捐款捐物，积极开展“爱心结对”送温暖慰问活动等。

（七）配强优化，加强学院队伍建设。

完成党总支委员增补工作和新一届支部换届选举工作。进一步加强学院行政班子建设并就分工作出调整。进一步创造干部多岗位锻炼的机会，提任4名中层正职，对11名干部职工进行处室轮岗。

（八）坚守底线，狠抓意识形态工作。

把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制。制订《厦门经济管理学院意识形态工作责任制实施办法》等，牢固树立底线思维，强化意识形态领域风险防控和阵地管理。

（九）压实责任，深化全面从严治党。

学院党总支在驻局纪检监察部门的监督指导下，切实推进党风廉政建设，定期听取党建工作汇报，研究解决党建重大问题，坚持党建工作和中心工作同步进行。

（十）有的放矢，找准做好关键性工作。

1.重视学院教务管理工作，做好教务公开工作。

2.抓好精神文明建设工作。

3.抓好学院平安校园建设工作。

（十一）提升服务，改善教学办公条件。

搭建微信公众号，展示了学院的工作动态与精神风貌，向学员提供了更便捷有效的服务。提升校园环境，为教职工及参训学员提供更加舒畅的办公和学习环境。

（十二）爱老敬老，着力做好老干服务工作。

开展离退休老同志迎春座谈会、组织离退休志愿服务队开展“洁净校园”活动以及离退休老同志重阳节活动，在生活上、精神上关心照顾老同志。

（十三）强化职能，调整充实校务委员会。

调整和充实校委会组成单位和组成人员，明确校委会的职责任务，充分发挥校委会在学院干部教育培训中的指导作用。

　　第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门/单位：厦门经济管理学院		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,896.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,684.31
六、经营收入	39.42	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	11.46	八、社会保障和就业支出	306.69
		九、卫生健康支出	44.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,947.23	本年支出合计	2,035.12
使用非财政拨款结余	117.58	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	29.69
总计	2,064.81	总计	2,064.81

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表 部门/单位：厦门经济管理学院                                                        金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他 收入   功能分类科目编码 科目名称       栏次 1 2 3 4 5 6 7   合计 1,947.23 1,896.35 0.00 0.00 39.42 0.00 11.46   205 教育支出 1,588.47 1,537.58 0.00 0.00 39.42 0.00 11.46   20508 进修及培训 1,581.43 1,530.54 0.00 0.00 39.42 0.00 11.46   2050899   其他进修及培训 1,581.43 1,530.54 0.00 0.00 39.42 0.00 11.46   20509 教育费附加安排的支出 7.04 7.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   2050999   其他教育费附加安排的支出 7.04 7.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   208 社会保障和就业支出 314.64 314.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   20805 行政事业单位养老支出 314.64 314.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   2080502   事业单位离退休 240.37 240.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.85 68.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 5.42 5.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   210 卫生健康支出 44.12 44.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   21011 行政事业单位医疗 44.12 44.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   2101102   事业单位医疗 44.12 44.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

								公开03表
部门/单位：厦门经济管理学院								单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,035.12	1,598.80	403.65	0.00	32.67	0.00
205		教育支出	1,684.31	1,247.99	403.66	0.00	32.67	0.00
20508		进修及培训	1,677.27	1,247.99	396.62	0.00	32.67	0.00
2050899		其他进修及培训	1,677.27	1,247.99	396.62	0.00	32.67	0.00
20509		教育费附加安排的支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	306.68	306.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	306.68	306.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	237.83	237.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00

    注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门/单位：厦门经济管理学院	单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,866.65	1,594.72	271.93
205	教育支出	1,515.85	1,243.92	271.93
20508	进修及培训	1,508.81	1,243.92	264.89
2050899	其他进修及培训	1,508.81	1,243.92	264.89
20509	教育费附加安排的支出	7.04	0.00	7.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.04	0.00	7.04
208	社会保障和就业支出	306.68	306.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.68	306.68	0.00
2080502	事业单位离退休	237.83	237.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85	0.00
210	卫生健康支出	44.12	44.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12	0.00
2101102	事业单位医疗	44.12	44.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

													公开06表
部门/单位：厦门经济管理学院													单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码			科目名称		金额	经济分类科目 编码		科目名称			金额
301	工资福利支出	1,126.90	302			商品和服务支出		212.23	307		债务利息及费用支出			0.00
30101	基本工资	201.20	30201			办公费		3.77	30701		国内债务付息			0.00
30102	津贴补贴	235.32	30202			印刷费		0.00	30702		国外债务付息			0.00
30103	奖金	373.58	30203			咨询费		0.24	310		资本性支出			6.88
30106	伙食补助费	96.88	30204			手续费		0.13	31001		房屋建筑物购建			0.00
30107	绩效工资	0.00	30205			水费		3.66	31002		办公设备购置			4.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.85	30206			电费		14.34	31003		专用设备购置			2.31
30109	职业年金缴费	0.00	30207			邮电费		4.85	31005		基础设施建设			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.12	30208			取暖费		0.00	31006		大型修缮			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.78	30209			物业管理费		54.20	31007		信息网络及软件购置更新			0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211			差旅费		0.55	31008		物资储备			0.00
30113	住房公积金	89.28	30212			因公出国（境）费用		0.00	31009		土地补偿			0.00
30114	医疗费	0.00	30213			维修（护）费		3.17	31010		安置补助			0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214			租赁费		3.17	31011		地上附着物和青苗补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	248.72	30215			会议费		0.00	31012		拆迁补偿			0.00
30301	离休费	22.30	30216			培训费		0.00	31013		公务用车购置			0.00
30302	退休费	0.00	30217			公务接待费		0.00	31019		其他交通工具购置			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218			专用材料费		3.23	31021		文物和陈列品购置			0.00
30304	抚恤金	6.02	30224			被装购置费		0.00	31022		无形资产购置			0.00
30305	生活补助	8.98	30225			专用燃料费		0.00	31099		其他资本性支出			0.12
30306	救济费	0.00	30226			劳务费		8.45	312		对企业补助			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227			委托业务费		0.00	31201		资本金注入			0.00
30308	助学金	0.00	30228			工会经费		27.04	31203		政府投资基金股权投资			0.00
30309	奖励金	0.00	30229			福利费		1.44	31204		费用补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231			公务用车运行维护费		4.72	31205		利息补贴			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239			其他交通费用		0.06	31299		其他对企业补助			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	211.42	30240			税金及附加费用		0.00	399		其他支出			0.00
			30299			其他商品和服务支出		81.99	39906		赠与			0.00
									39907		国家赔偿费用支出			0.00
									39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
									39999		其他支出			0.00
人员经费合计		1,375.62	公用经费合计											219.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
部门/单位：厦门经济管理学院		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	4.72
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.72
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.72
3. 公务接待费	6	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表
部门/单位：厦门经济管理学院								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表
部门：厦门经济管理学院					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余117.58万元，本年收入1,947.23万元，本年支出2,035.12万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余29.69万元。

（一）2020年收入1,947.23万元，比上年决算数1857.42万元增加89.81万元，增长4.84％，主要原因是：人员经费（文明奖基数）增加，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,896.35万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入39.42万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入11.46万元。

（二）2020年支出2,035.12万元，比上年决算数1851.65万元增加183.47万元，增长9.91％，主要原因是：人员经费（文明奖基数）增加，具体情况如下：

1.基本支出1,598.80万元。其中，人员支出1,379.69万元，公用支出219.10万元。

2.项目支出403.65万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出32.67万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1,866.65万元，比上年决算数1791.46万元增加75.19万元，增长4.20%，主要原因是：人员经费（文明奖基数）增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)其他一般公共服务支出0.00万元, 较上年决算数16.80万元减少16.80万元，降低100%。主要原因是2020年无安排此拨款。

（二）其他进修及培训1508.81万元，较上年决算数1452.21万元增加56.60万元，增长3.9%。主要原因是人员经费增加（工资福利支出增加）。

（三）其他教育费附加安排的支出7.04万元, 较上年决算数（上年无此支出）增加7.04万元，增长100%。主要原因是2019年无安排其他教育费附加拨款。

（四）事业单位离退休237.83万元，较上年决算数217.00万元增加20.83万元，增长9.60%。主要原因是离退休人员文明奖增加。

 (五)机关事业单位基本养老保险缴费支出68.85万元, 较上年决算数69.09万元减少0.24万元，降低0.35%。主要原因是政府降低缴费比例。

    （六）事业单位医疗44.12万元，较上年决算数36.36增加2.9万元，增长21.34%。主要原因是医疗保险缴费基数增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出0.00万元，本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算支出0.00万元。

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,594.72万元，其中：

（一）人员经费1,375.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费219.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出4.72万元，比年初预算的16.03万元下降70.56 %。主要原因是没有发生公务接待费、因公出国（境）费及公务用车运行维护费降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2020无发生因公出国(境)费 ,年初预算数为3.00万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出4.72万元，比年初预算的12.03万元下降60.76%，主要是公务用车运行维护费降低，控制公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出4.72万元，比年初预算的12.03万元下降60.76%，主要公务用车运行维护费降低，控制公务用车运行维护费。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为4辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，2020无发生公务接待费支出，年初预算数1.00万元。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2020年度整体支出绩效实施单位自评，涉及财政拨款资金共计1866.65万元。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件五第一）评价结果分数属于“ 大于等于80分小于90分”的项目是1个。本单位暂不属于2020年度项目自评公开试点单位（2020年度本单位无一级项目支出绩效评价项目）。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出0.00万元，本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额144.88万元，其中：政府采购货物支出77.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出67.03万元。授予中小企业合同金额144.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额135.12万元，占政府采购支出总额的93.27%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

部门（单位）名称：厦门经济管理学院
年度预算安排（万元）		预算数	执行数		执行率		分值			得分
	合计	2,138.42	2,035.12		95.17%		10			9.52
	其中：人员支出	1,233.21	1,379.69		111.88%		3			3.36
	公用支出	233.55	219.10		93.81%		2			1.88
	专项业务费	521.66	386.49		74.09%		2.5			1.85
	发展经费	100.00	17.17		17.17%		1			0.17
	基建项目		14.13		100.00%		0.5			0.5
	事业单位经营支出	50.00	32.67		65.34%		1			0.65
	市对区转移支付支出
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况
	1、根据经济社会发展需要，结合岗位职责要求，对国有企业、事业单位的从事专业技术工作的在职专业技术人员（含专业技术管理人员）进行政治理论、政策法规、业务知识、文化素养和技能训练等内容的培训，促进干部素质和能力的全面提高；开展中小企业经营管理人员工商管理培训，促进高素质、职业化企业经营管理人才队伍建设；承担原厦门市财会干部教育中心和厦门市军官转业培训中心的职能；2、完成学院部分设备老化更新购置及教学楼等场所零星修缮工作;3、完成学院第一期信息化建设需求。				1、根据经济社会发展需要，结合岗位职责要求，对国有企业、事业单位的从事专业技术工作的在职专业技术人员（含专业技术管理人员）进行政治理论、政策法规、业务知识、文化素养和技能训练等内容的培训，促进干部素质和能力的全面提高；开展中小企业经营管理人员工商管理培训，促进高素质、职业化企业经营管理人才队伍建设；承担原厦门市财会干部教育中心和厦门市军官转业培训中心的职能；2、完成学院部分设备老化更新购置及教学楼等场所零星修缮工作;3、仅完成部分学院第一期信息化建设需求，由于没有技术维护实施人员，项目暂缓实施。
年度 绩效 指标 年度 绩效 指标	一级指标	三级指标		年度目标值	实际完成值	指标分值		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	指标1：培训班次		16	16	4		4
		指标2：设备购置及维修改造项目		7	6	4		3.43	有个项目未实施，未做好实施条件准备，今后安排的实施项目应事先做好充分论证。
		指标3：信息化建设		1个门户网站、综合业务协同办公系统10个模块、干部培训管理系统3个模块。	综合业务协同办公系统2个模块	2		0.4	由于没有技术维护实施人员，项目暂缓实施，今后安排的实施项目应事先做好充分论证。
		指标1：公益性培训班		办班按中组发【2019】22号规定	办班按中组发【2019】22号规定	6		6
		指标2：设备购置及维修改造		质量达到行业要求	质量达到行业要求	6		5.7
		指标3：信息化建设		质量达到行业要求	质量达到行业要求	3		2.85
		指标1：公益性培训班		2020.12	2020.12	4		4
		指标2：设备购置及维修改造		2020.12	2020.12	4		4
		指标3：信息化建设		2020.12	2020.12	2		2
		指标1：公益性培训班		231.7	217.8	6		5.64
		指标2：设备购置及维修改造		275.66	171.72	6		3.74
		指标3：信息化建设		100	17.17	3		0.52	由于没有技术维护实施人员，项目暂缓实施，今后安排的实施项目应事先做好充分论证。
	效益指标（30分）	指标1：公益性培训班		学院办学质量有所提升	学院办学质量得到提升	6		6
		指标2：设备购置及维修改造		学院办学条件有所提升	学院办学条件得到提升	6		5.7
		指标3：信息化建设		学院信息化条件有所提升	学院信息化条件得到提升	3		0.6
		指标1：公益性培训班		有一定的社会影响力	有一定的社会影响力	6		6
		指标2：设备购置及维修改造		有一定的社会影响力	有一定的社会影响力	6		5.7
		指标3：信息化建设		有一定的社会影响力	有一定的社会影响力	3		0.6	由于没有技术维护实施人员，项目暂缓实施，今后安排的实施项目应事先做好充分论证。
	满意度 指标（10分）	指标1：公益性培训班		90%	95%	4		4
		指标2：设备购置及维修改造		90%	90%	4		3.8
		指标3：信息化建设		90%	90%	2		0.4	由于没有技术维护实施人员，项目暂缓实施，今后安排的实施项目应事先做好充分论证。
总分						100		84.60

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》（空表）无项目