第一部分 部门概况
单位的主要职责是：
（一）根据经济社会发展需要，结合岗位职责要求，对国有企业、事业单位的从事专业技术工作的在职专业技术人员（含专业技术管理人员）进行政治理论、政策法规、业务知识、文化素养和技能训练等内容的培训，促进干部素质和能力的全面提高。
（二）围绕企业改革和发展中的热点、难点问题，广泛开展管理创新、技术创新、资本运营、市场营销等适用性短期培训。
（三）开展中小企业经营管理人员工商管理培训，促进高素质、职业化企业经营管理人才队伍建设。
（四）承担厦门市对口支援和帮扶地区及我国西部地区的智力扶贫任务。
（五）开展国内、国际合作培训。
（六）开展各行业的岗位培训和各类从业资格培训，提高专业管理水平和岗位任职能力。
（七）承担原厦门市财会干部教育中心和厦门市军官转业培训中心的职能。
（八）拓展对台合作交流培训。
从决算单位构成看，厦门经济管理学院是一级预算单位，内设办公室、人事处、教务处、总务处、学员处、公共培训部、经贸培训部、法制培训部、财会培训部九个部门，没有基层预算单位。其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称
|
单位性质
|
在职人数
|
|
厦门经济管理学院
|
财政核拨事业单位
|
38
|
2021年，学院在市人社局的正确领导下，发挥厦门市属干部教育培训基地职能作用，深入学习贯彻党的十九大和历次全会精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和重要批示指示精神，牢记“两个确立”,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢固树立忧患意识、坚持底线思维、强化政治担当。本年度共举办各类培训63期，共培训学员8337人，总培训196426人课时，基本完成了年初制定的培训计划。
(一）庆祝建党百年，持续性强化党建引领
在市人社局的带领下，学院将理论学习摆在突出位置，坚持以党建为引领、以创新为核心、以问题为导向、以服务为根本，攻坚克难、主动担当，发挥出了党员干部的战斗堡垒作用。
1.全面加强党史、“四史”教育和政治学习。
2.多形式开展庆祝建党百年活动。
3.多维度开展“我为群众办实事”及“再学习、再调研、再落实”活动。
4.开展“十个是否”对照检查。
5.制订《2021年度落实全面从严治党主体责任任务清单》及《党风廉政风险防控措施》，强化党建工作制度保障。 做好“意识形态（网络意识形态）”和“文明创建”、“校园安全”等工作。
（二）全面加强管理，常态化做好疫情防控
2021年，我国新冠肺炎疫情呈现出多点散发的特点，疫情防控形势依旧严峻，学院要求全体教职工汲取经验教训，紧绷疫情防控弦，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。
1.制定更新疫情防控方案。
2.落实培训疫情防控措施。
3.组织开展防控志愿服务。
4.加强对酒店、物业涉疫防控管理。
（三）提升培训质量，聚合力锻造学院品牌
2021年，受新冠肺炎疫情影响，学院培训工作遇到了很多困难，主办方临时取消培训班次、合作办学单位封闭管理、教师行程无法确定、培训规模受限等，学院顶住压力，用心筹谋。总体来说，今年的培训工作有以下特点：
1.指导思想紧跟大局。加强培训中的党史学习教育;将“我为群众办实事”融入培训;积极推进“文化润疆”工程;围绕“七种能力”加强培训。
2.培训领域不断扩大。
3.品质意识更为浓烈。紧盯意识形态工作。重视培训满意度测评，加强宣传报道和信息报送，统一印刷品风格。
（四）强化内部管理，激发干事创业精气神
为营造风清气正、团结和谐的工作氛围，学院不断完善各项工作机制，激活发展内在动力，提升校园建设，用心做好老干工作，进一步增加了凝聚力和归属感。
1.完善制度化建设。
2.重视干部队伍建设。
3.全力开展平安校园工作。
4.着力提升办公办学条件。
5.规范教务管理工作。
6.坚持做好老干工作。
|
公开01表
|
|
部门/单位：厦门经济管理学院
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
项目(按支出功能分类)
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1,841.47
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
四、上级补助收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
五、事业收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
1,604.64
|
|
六、经营收入
|
44.59
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
七、附属单位上缴收入
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
2.29
|
八、社会保障和就业支出
|
314.06
|
| |
|
九、卫生健康支出
|
42.65
|
| |
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
| |
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
| |
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
| |
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
| |
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
| |
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
| |
|
十六、金融支出
|
0.00
|
| |
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
| |
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
| |
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
| |
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
| |
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
0.00
|
| |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
| |
|
二十三、其他支出
|
0.00
|
| |
|
二十四、债务还本支出
|
0.00
|
| |
|
二十五、债务付息支出
|
0.00
|
| |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
1,888.35
|
本年支出合计
|
1,961.35
|
|
使用非财政拨款结余
|
76.24
|
结余分配
|
3.24
|
|
年初结转和结余
|
0.00
|
年末结转和结余
|
0.00
|
|
总计
|
1,964.59
|
总计
|
1,964.59
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
公开02表
|
|
|
部门/单位：厦门经济管理学院
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
1,947.23
|
1,896.35
|
0.00
|
0.00
|
39.42
|
0.00
|
11.46
|
|
|
205
|
教育支出
|
1,588.47
|
1,537.58
|
0.00
|
0.00
|
39.42
|
0.00
|
11.46
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
1,581.43
|
1,530.54
|
0.00
|
0.00
|
39.42
|
0.00
|
11.46
|
|
|
2050899
|
其他进修及培训
|
1,581.43
|
1,530.54
|
0.00
|
0.00
|
39.42
|
0.00
|
11.46
|
|
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
7.04
|
7.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
7.04
|
7.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
314.64
|
314.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
314.64
|
314.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
240.37
|
240.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
68.85
|
68.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.42
|
5.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
44.12
|
44.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
44.12
|
44.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
44.12
|
44.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门/单位：厦门经济管理学院
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
1,961.35
|
1,610.75
|
309.24
|
0.00
|
41.35
|
0.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
1,604.64
|
1,254.05
|
309.24
|
0.00
|
41.35
|
0.00
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
1,604.64
|
1,254.05
|
309.24
|
0.00
|
41.35
|
0.00
|
|
|
2050899
|
其他进修及培训
|
1,604.64
|
1,254.05
|
309.24
|
0.00
|
41.35
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
314.05
|
314.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
314.05
|
314.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
240.93
|
240.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
66.29
|
66.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
6.83
|
6.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
42.65
|
42.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
42.65
|
42.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门/单位：厦门经济管理学院
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
金额
|
项目（按功能分类）
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1,841.47
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
五、教育支出
|
1,484.76
|
1,484.76
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
八、社会保障和就业支出
|
314.06
|
314.06
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
九、卫生健康支出
|
42.65
|
42.65
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
十六、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
二十三、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
二十四、债务还本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
二十五、债务付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
1,841.47
|
本年支出合计
|
1,841.47
|
1,841.47
|
0.00
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1,841.47
|
总计
|
1,841.47
|
1,841.47
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
公开05表
|
|
|
部门/单位：厦门经济管理学院
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
1,841.47
|
1,582.08
|
259.39
|
|
|
205
|
教育支出
|
1,484.76
|
1,225.37
|
259.39
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
1,484.76
|
1,225.37
|
259.39
|
|
|
2050899
|
其他进修及培训
|
1,484.76
|
1,225.37
|
259.39
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
314.05
|
314.05
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
314.05
|
314.05
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
240.93
|
240.93
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
66.29
|
66.29
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
6.83
|
6.83
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
42.65
|
42.65
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
42.65
|
42.65
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
42.65
|
42.65
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门/单位：厦门经济管理学院
|
|
|
单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
经济分类科目
编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目
编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目
编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,116.54
|
302
|
商品和服务支出
|
208.64
|
30703
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
192.48
|
30201
|
办公费
|
3.59
|
30704
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
237.79
|
30202
|
印刷费
|
0.05
|
310
|
资本性支出
|
5.02
|
|
|
30103
|
奖金
|
371.63
|
30203
|
咨询费
|
0.65
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.13
|
31002
|
办公设备购置
|
5.02
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
91.97
|
30205
|
水费
|
5.60
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
66.29
|
30206
|
电费
|
16.39
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
6.83
|
30207
|
邮电费
|
8.03
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
41.19
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
14.59
|
30209
|
物业管理费
|
67.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
4.32
|
30211
|
差旅费
|
3.25
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
89.45
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
9.46
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
2.10
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
251.89
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
22.08
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.05
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.08
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
4.58
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
32.98
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
27.08
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.92
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
4.57
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.08
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
225.23
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
| |
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
26.63
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
| |
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
| |
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
| |
|
|
3070
|
国外债务付息
|
5.02
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
1,368.42
|
公用经费合计
|
213.65
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
|
公开07表
|
|
部门/单位：厦门经济管理学院
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
合计
|
1
|
4.62
|
|
1. 因公出国（境）费
|
2
|
0.00
|
|
2. 公务用车购置及运行维护费
|
3
|
4.57
|
|
其中：（1）公务用车购置费
|
4
|
0.00
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
5
|
4.57
|
|
3. 公务接待费
|
6
|
0.05
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
部门/单位：厦门经济管理学院
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
4
|
7
|
8
|
11
|
12
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
|
部门/单位：厦门经济管理学院
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
|
|
2021年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余76.24万元，本年收入1,888.35万元，本年支出1,961.35万元，结余分配3.24万元，年末结转和结余0.00万元。
（一）2021年收入1,888.35万元，比上年决算数1,947.23万元减少58.88万元，下降3.02％，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少54.88万元，人员减少1人，人员经费和公用经费相应减少。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,841.47万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入44.59万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入2.29万元。
（二）2021年支出1,961.35万元，比上年决算数2,035.12万元减少73.77万元，下降3.62％，主要原因是：人员经费和公用经费减少，项目支出也减少，具体情况如下：
1.基本支出1,610.75万元。其中，人员支出1,370.53万元，公用支出240.22万元。
2.项目支出309.24万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出41.35万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
2021年一般公共预算拨款支出1,841.47万元，比上年决算数1,866.66万元减少25.19万元，下降1.35%，主要原因是：人员经费和公用经费减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）其他进修及培训1,484.76万元，较上年决算数1,508.81万元减少24.05万元，下降1.59%。主要原因是人员经费公用经费减少（人员减少1人）。
（二）事业单位离退休240.93万元，较上年决算数237.83万元增加3.10万元，增长1.30%。主要原因是离退休人员费用增加。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出66.29万元, 较上年决算数68.85万元减少2.56万元，下降3.72%。主要原因是政府降低缴费比例及人员减少1人。
（四）机关事业单位职业年金缴费支出6.83万元, 较上年决算数0.00万元增加6.83万元，增长100%。主要原因是2021年新增加了职业年金缴费支出。
(五)事业单位医疗42.65万元，较上年决算数44.12减少1.47万元，下降3.33%。主要原因是人员减少1人,医疗保险缴费比例降低。
2021年度政府性基金支出0.00万元，本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2021年度国有资本经营预算支出0.00万元。
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,582.08万元，其中：
（一）人员经费1,368.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费213.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
2021年度“三公”经费财政拨款支出4.62万元，比年初预算的10.02万元下降 53.89 %。主要原因是没有发生因公出国（境）费及公务用车运行维护费降低。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，2021无发生因公出国(境)费 ,年初预算数为0.00万元。
（二）公务用车购置及运行维护费支出4.57万元，比年初预算的9.02万元下降49.33%，主要是公务用车运行维护费降低，控制公务用车运行维护费。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平，2021年公务用车购置0辆。
公务用车运行维护费支出4.57万元，比年初预算的9.02万元下降49.33%，主要公务用车运行维护费降低，控制公务用车运行维护费。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。
（三）公务接待费支出0.05万元，比年初预算的1.00万元下降95.00%。主要是控制公务接待费支出，累计接待1批次、3人次。
根据预算绩效管理要求，本部门组织2021年度整体支出绩效自评，评价结果为87.93分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见第五部分附件一。
2021年度本部门无一级项目支出绩效评价项目。
本单位暂不属于2021年度项目自评公开试点单位。
（一）机关运行经费
“本部门为事业单位没有机关运行经费”。
（二）政府采购情况
本部门2021年度政府采购支出总额21.50万元，其中：政府采购货物支出21.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件（部门）
一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》
| |
|
|
(2021 年度）
|
|
|
|
预算单位（盖章）：
|
单位：万元
|
|
|
|
|
单位名称：厦门经济管理学院
|
自评年度
|
2022
|
|
|
|
|
年度预算执行情况
|
|
年初预算数
|
已调整数
|
调整后预算数
|
全年执行数
|
执行率
|
设置分值
|
得分
|
存在问题及原因
|
|
|
|
|
合计
|
2045.22
|
-18.37
|
2026.85
|
1920.00
|
94.73%
|
10
|
9.47
|
-
|
|
|
|
|
其中：
人员支出
|
1382.87
|
-8.48
|
1374.39
|
1370.54
|
99.72%
|
-
|
-
|
/
|
|
|
|
|
公用支出
|
275.69
|
-9.89
|
265.80
|
240.22
|
90.38%
|
-
|
-
|
/
|
|
|
|
|
专项业务费
|
386.66
|
0.00
|
386.66
|
309.24
|
79.98%
|
-
|
-
|
/
|
|
|
|
|
发展经费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
-
|
-
|
/
|
|
|
|
|
基建项目
|
0.00
|
|
0.00
|
|
0.00%
|
-
|
-
|
/
|
|
|
|
|
绩
效
指
标
|
年度工作任务
|
绩效
指标
|
指标
类型
|
目标值
|
实际完成值
|
涉及项目和金额
|
年度工作任务调整后预算数
|
年度工作任务实际支出规模
|
执行率
|
设置分值
|
得分
|
存在问题及原因
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.发挥学院职能，开展各类公益性培训。
|
年度总培训班次
|
定量
|
=30个
|
25个
|
1、公益性培训 230万元
|
152.04
|
147.43
|
97.00%
|
10
|
8.33
|
因受疫情影响，公益性培训班有些班次取消，未开班，影响了支出进度。
|
|
|
|
|
年度总培训人数
|
定量
|
=2460人次
|
2200人次
|
10
|
8.94
|
因受疫情影响，公益性培训班有些班次取消，未开班，影响了支出进度。
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财会类培训班次
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定量
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=5次
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5次
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5
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5
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无
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财会类培训班人数
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定量
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=1200人
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1200人
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5
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5
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无
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基层党组织党务干部培训班次
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定量
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=2次
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2次
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2.5
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2.5
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无
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基层党组织党务干部培训班人数
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定量
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=100人
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100人
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2.5
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2.5
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无
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经济管理及法律法规类培训班次
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定量
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=23次
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18次
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5
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3.91
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因受疫情影响，公益性培训班有些班次取消，未开班，影响了支出进度。
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经济管理及法律法规类培训班人数
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定量
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=1160人
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900人
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5
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3.88
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因受疫情影响，公益性培训班有些班次取消，未开班，影响了支出进度。
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2.完成学院部分设备老化更新购置及教学楼等场所零星修缮工作。
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更新课桌椅
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定量
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=188套
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188套
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1、设备购置及零星修缮 156.66万元
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234.62
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161.81
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69.00%
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5
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5
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无
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更新教室门
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定量
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=27扇
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0扇
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5
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0
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因受疫情影响，提升办学条件有些项目未实施，影响了支出进度。
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添置电脑
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定量
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=25台
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9台
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2.5
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0.9
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因安可要求，电脑采购只采购了一部分，影响了进度。
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添置打印机
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定量
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=6台
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6台
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2.5
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2.5
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无
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铺设瓷砖、吊顶及隔断水电改造
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定量
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=781平方米
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781平方米
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5
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5
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无
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更换洗手台及厕所感应开关
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定量
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=45套
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45套
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5
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5
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无
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添置各类空调
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定量
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=22台
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22台
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2.5
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2.5
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无
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购置教学录播系统硬件
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定量
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=1套
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1套
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5
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5
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无
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购置教学录播系统软件
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定量
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=1套
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1套
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5
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5
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无
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发言扩音系统
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定量
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=1套
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1套
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2.5
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2.5
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无
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LED屏幕系统
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定量
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=1套
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1套
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5
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5
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无
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总分
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100
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87.93
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部门（单位）意见
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填报人：刘美满 审核人： 戴恩林
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主管部门负责人：程常建 2022年07月22日
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填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“／”。
2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。
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二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》
空表 无项目
